연간 총 예산
20만원
누적 집행
3만원
+12.3전월 대비집행률
15.1%
+5.8전월 대비잔여 예산
17만원
-3.2전월 대비초과 항목
1건
+1전월 대비월별 예산 vs 집행 (단위: 천원)
분기별 집행률 추이
Q1 예산 대비 집행
79.7%
3월 집행률
56.7%
전월 대비
-41.3%p
AI 예산 분석 리포트
3월 집행률 56.7%로 전월 98.0% 대비 크게 하락하였습니다. 남은 기간 대비 잔여 예산 비율은 적정 수준이나, '기타' 항목의 집행률(29.0%)이 타 카테고리 대비 높아 세부 내역 점검이 필요합니다.
하반기 장비 유지비와 외주 용역 비용이 집중될 것으로 예상됩니다. 7~8월 피크 시즌 예산(4,800만원)이 상반기 평균 대비 2.1배로, 자금 흐름 사전 검토를 권장합니다.
초과 위험
기타 항목 집행률 29.0% — Q1 기준 연간 초과 가능성
절감 가능
외주 용역 집행률 23.3%로 여유 — 내부 전환 시 15% 절감 예상
집행 내역 상세
| 일자 | 항목 | 카테고리 | 금액(천원) | 승인상태 | 담당부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.04 00:00 | 철근 자재 입고 | 자재비 | 2,800 | 승인 | 자재팀 | 2차 발주 |
| 2026.03.11 00:00 | 타워크레인 임대료 | 장비 유지 | 3,200 | 검토중 | 장비팀 | 월 임대 |
| 2026.03.15 00:00 | 환경 영향 평가 용역 | 외주 용역 | 1,500 | 반려 | 환경팀 | 재검토 필요 |
| 2026.03.18 00:00 | 현장 관리자 급여 | 인건비 | 4,200 | 승인 | 관리부 | 정기 급여 |
| 2026.03.20 00:00 | 사무용품 구매 | 기타 | 350 | 검토중 | 총무팀 | 분기 구매 |
| 2026.03.22 00:00 | 측량 외주 | 외주 용역 | 800 | 승인 | 설계팀 | 지형 측량 |